【置顶】国家级、省级、教师科研SRTP报销发票整理须知

发布者:谢逸仙发布时间:2014-03-27浏览次数:6933

各专业(系)、项目申报人及指导老师:

本通知主要针对国家级、省级以及基于教师科研的SRTP项目报销,请各位按要求将所需要报销的发票分为以下几类并注意各类发票的注意事项:

注:所有发票均需为近两年(2016-2017年间开具的机打发票,手写票无效,抬头必须为“东南大学”,税号12100000466006770Q

一、一般类报销发票:

注:

1、所有线下实体店开具的一般类发票面额超过200(含200元)须提供与发票对应的支付记录(银行卡刷卡单、支付宝或微信账单),即支付记录中收款方名称及账号必须与发票开具的一致;

2、一般类网购发票(指办公用品、图书及材料票面额超过2000(含2000元)需提供上述支付记录。一般类发票可报销类别如下:

1办公用品费:单张(或连号)发票面额超过500元(含500元)须额外提供出票单位盖章的购物清单,且报销金额不能超过报销总金额的20%

2版面费:论文审稿费、发表费;

3印刷出版费:印刷费单张(或连号)发票≥1000元,须额外提供出票单位盖章的清单;出版费需提供出版合同,印刷主要有打印和复印等,且报销金额不能超过报销总金额的20%

4、邮费及网络费:2017年起,取消邮寄费,网络通讯费及传真费的报销;

5、市内交通费:自2016年起取消所有市内交通费报销

6材料费:材料费包含电脑配件(墨盒、硒鼓属于办公用品)、实验器材等;单张或连号发票面额≥1000元,须额外提供出票单位盖章的清单及材料入库单需进入设备管理处网站(http://sbc.seu.edu.cn/)的实验材料及化学品管理平台填写并打印,一张发票配一张入库单),且报销金额不能超过报销总金额的40%

7图书资料费:购买图书资料费用,单张(或连号)发票≥1000元,须提供出票单位盖章的清单),注意仅图书票面额1000元以下不需要支付记录

8定额发票以及其他各类发票,诸如公交卡充值发票,电话费,生活用品,日常用品等均无效;

9会议费:会议费报销须提供加盖承办单位公章的书面会议通知,可提供复印件。

10对于所有电子商务公司(网购)提供的办公用品、图书及材料发票,单张(或连号)发票≥1000元需提供明细清单单张(或连号)发票≥2000元,必须需提供支付记录

11、每张发票均需要项目组长在票面左上角签字。

二、差旅费报销

差旅费的报销的要求:

注意:差旅票需提供包含从南京出发的往返票据及住宿费无住宿票一律不予报销不再要求配备差旅审批单。

1、火车票、汽车票和船票:乘车年份仅限于20172016年;

2、飞机票:

须是“航空运输电子客票行程单”,登机牌无效

②在政府采购机票管理网站购票且具备政府采购查验单号、或在学校招标单位购买的可直接报销;

各大航空公司官方出票途径的机票需提供机票和官网订单

通过非上述途径购票的,如在xx旅行社、xx网等购票,需提供机票、代理网站订单详情、支付记录和登机牌,四种凭证缺一不可报销

3、住宿费:须是市外住宿而来的发票;

4、校外人员不可报销。

  

三、发票整理

每位需要报销项目经费的项目负责人请详细阅读以上发票细则要求,按照要求将各自发票自行整理好,并且按下表格式列出发票清单。之后将发票统一放入信封中,信封封面写明SRTP小组项目名称、联系人、联系方式!提交发票时需要有指导老师签名同意报销的说明,表明指导老师知道此事,否则不予受理!

发票类别

金额总数

发票张数

办公用品

888

3

……

……

……

总额

四、发票提交途径

项目负责人发票整理好后,可与谢逸仙老师助手联系,联系方式如下。如对以上发票细则有所疑问,也可通过下述联系方式咨询。

联系人及联系方式:

姜    宁:15150687158

李祥炜:18795887169  



 

东南大学交通学院课外研学小组

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